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Vorlage - 2021/028/0199-01
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Beschlussvorschlag:
Der anliegende Entwurf einer 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Bredenbek für das Haushaltsjahr 2021 wird beschlossen.
Sachverhalt:
Die Gemeindevertretung hat Anfang des Jahres über den Haushalt für das laufende Jahr 2021 beraten und die entsprechende Haushaltssatzung beschlossen.
Im Rahmen des laufenden Verwaltungsbetriebes in der Gemeinde sowie aufgrund zwischenzeitlicher Beschlussfassungen in den gemeindlichen Gremien sind diverse Änderungen dieses Haushaltes erforderlich geworden, welche sich im Einzelnen aus den anliegenden Unterlagen ergeben.
Der Finanzausschuss der Gemeinde hat sich im Rahmen seiner Sitzung am 04.11.2021 mit diesen Änderungen befasst und diese der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung mit folgenden Änderungen / Ergänzungen empfohlen:
PSK 57304.0907000
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Erwerb beweglichen Vermögens MTA
Kühlcontainer für die Gaststätte
Geplant laut bisherigem Entwurf: + 15.000 Euro
Neue Empfehlung: + 20.000 Euro
Finanzielle Auswirkungen:
Insgesamt ergeben sich durch den aktuellen Entwurf eines 1. Nachtragshaushaltes 2021 folgende Änderungen:
Ergebnishaushalt: Der geplante Jahresfehlbetrag von 394.200,00 Euro verringert sich und weist nun einen Betrag in Höhe von 221,000 Euro aus.
Finanzhaushalt: Der geplante Finanzmittelfehlbetrag von 37.800,00 Euro steigt und es ergibt sich – bei reduzierter Kreditaufnahme - ein planmäßiger Fehlbetrag von 295.700,00 Euro.
Anlage/n:
Übersicht über die Änderungsansätze im 1. Nachtragshaushalt 2021 (Entwurf GV)
Entwurf einer 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 inkl. Stellenplanänderung
Entwurf des 1. Nachtragsergebnisplans 2021
Entwurf des 1. Nachtragsfinanzplans 2021
Entwurf des 1. Nachtragsproduktplans 2021