Der anliegende Entwurf einer 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Felde für das Haushaltsjahr 2023 wird beschlossen.

Die Gemeindevertretung hat bereits Ende des Jahres 2022 über den Haushalt für das laufende Jahr 2023 beraten und die entsprechende Haushaltssatzung beschlossen.

In Folge des laufenden Verwaltungsbetriebes in der Gemeinde sowie aufgrund zwischenzeitlicher Beschlussfassungen in den gemeindlichen Gremien sind diverse weitere Änderungen dieses Haushaltes erforderlich geworden, welche sich im Einzelnen aus den anliegenden Unterlagen ergeben. Hierzu hatte der Finanzausschuss bereits in seiner Sitzung am 13.07.2023 eine erste Beschlussempfehlung abgegeben, zwischenzeitlich haben sich jedoch weitere Anpassungsnotwendigkeiten ergeben

Des Weiteren wird die Anzahl der Stellen im Stellenplan von 27,18 auf 30,69 festgesetzt. Hier ergibt sich gegenüber den Beratungen im BSK und FA eine Abweichung von 3 Wochenstunden sowie die Ausweisungen einer Erzieher- statt einer SPA-Stelle (Ziffer 36). Hintergrund ist hier, dass nach den entsprechenden Ausschussberatungen aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit bereits die Stellenausschreibungen und Auswahlverfahren gestartet wurden, dabei jedoch keine geeigneten SPA-Bewerbungen eingegangen sind. Insofern wurden für die neue Naturgruppe zwei Erzieher/innen eingestellt.

Im Rahmen der FA-Sitzung am 20.09.2023 wurde dann vor dem Hintergrund der weiteren finanzrelevanten Entwicklungen nochmals über den Nachtragsentwurf beraten.  U.a. wurden dort die Empfehlungen ausgesprochen, für den Bereich der Grundschule – Sonnenschutz und Fassade – sowie der Feuerwehr – Rettungsschere – zusätzliche HH-Mittel bereitzustellen (siehe dortige Tops 8.1 und 8.2). Die Änderungen gegenüber der Beschlussempfehlung aus 07/2023 sind in der anliegenden Änderungsübersicht farblich gekennzeichnet.

Insgesamt ergeben sich durch den aktuellen Entwurf eines 1. Nachtragshaushaltes 2023 folgende Änderungen:

Ergebnishaushalt:  Das geplante Jahresdefizit von 696.900,00 Euro reduziert sich und es verbleibt ein Fehlbetrag in Höhe von 343.800,00 Euro.

Finanzhaushalt:  Der geplante Finanzmittelfehlbetrag von 943.100,00 Euro reduziert

    sich auf 783.900,00 Euro aus.

Übersicht über die Änderungsansätze im 1. Nachtragshaushalt 2023 – Aktualisierte Fassung

Entwurf einer 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 inkl. Stellenplan

Entwurf des 1. Nachtragsergebnisplans 2023

Entwurf des 1. Nachtragsfinanzplans 2023

Entwurf des 1. Nachtragsproduktplans 2023