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Vorlage - 2018/050/0014
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Beschlussvorschlag:
Der Gemeindevertretung Felde wird empfohlen, den als Anlage beigefügten Entwurf einer 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2018 als Satzung zu beschließen.
Sachverhalt:
Die Gemeindevertretung hat bereits Ende des Jahres 2017 über den Haushalt für das laufende Jahr 2018 beraten und die entsprechende Haushaltssatung beschlossen.
Im Rahmen des laufenden Verwaltungsbetriebes in der Gemeinde sowie aufgrund zwischenzeitlicher Beschlussfassungen in den gemeindlichen Gremien sind diverse Änderungen dieses Haushaltes erforderlich geworden, welche sich im Einzelnen aus dan anliegenden Unterlagen ergeben.
Insgesamt ergeben sich durch den vorliegenden Entwurf eines 1. Nachtragshaushaltes folgende Änderungen:
Ergebnishaushalt:Der geplante Jahresfehlbetrag reduziert sich um 76.100,- Euro auf nunmehr 156.400,- Euro.
Finanzhaushalt:Der geplante Finanzmittelfehlbetrag reduziert sich um 152.100,- Euro
auf nunmehr 120.600,- Euro.
Im Rahmen des Nachtragshaushaltes wird ferner die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 25,02 auf nunmehr 24,86 Stellen geändert.
Finanzielle Auswirkungen:
Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus den anliegenden Unterlagen zum Nachtragshaushalt und sind insbesondere in der Übersicht der Änderungspositionen dargestellt.
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Anlage/n:
Übersicht der Änderungsansätze im 1. Nachtragshaushalt 2018
Entwurf 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018
Entwurf Stellenplananpassung 2018
Entwurf 1. Nachtragsergebnishaushalt 2018
Entwurf 1. Nachtragsfinanzhaushalt 2018